OpenFactura (Chile)

Con OpenFactura conectado, cada venta cobrada en tu tienda sale con su boleta electrónica ante el SII, y OpenFactura se la manda por correo al comprador. Si el comprador necesita factura, la pide él mismo desde un enlace, con los datos de su empresa: OpenFactura emite la factura y anula la boleta con una nota de crédito, sin que tú hagas nada.

OpenFactura (de Haulmer) es un sistema de facturación electrónica certificado por el SII. Está disponible sólo para tiendas de Chile.

Lo que necesitas

• El plan Plus de Vendialo. La facturación electrónica viene con Plus.
• Una cuenta de OpenFactura con tu empresa certificada ante el SII y la boleta electrónica habilitada. Si todavía no emites documentos electrónicos, el equipo de habilitación de OpenFactura hace la certificación contigo. Los folios (CAF) y la firma los maneja OpenFactura: no tienes que subir nada.
• El plan de OpenFactura. En septiembre de 2026, para una empresa pequeña (ventas de menos de $100 millones al mes) partía en $60.000 a $120.000 al año más IVA, con emisión ilimitada y la API incluida. Los precios los fija OpenFactura: mira los vigentes en openfactura.cl.
• Ser el dueño de la tienda: sólo el dueño puede conectar la facturación.

Paso 1: genera la API key en OpenFactura

1. Entra a openfactura.haulmer.com con la cuenta del titular de la empresa (sólo el titular puede generar la clave).
2. Ve a Configuración.
3. Baja hasta el módulo API y toca Generar API Key.
4. En unos segundos aparece tu API key: cópiala.

Cuídala como una contraseña. Con esa clave se emiten documentos a nombre de tu empresa, así que no la compartas. En Vendialo se guarda cifrada.

Paso 2: conecta OpenFactura en Vendialo

1. En el panel, entra a Ventas → Facturación.
2. Elige Quiero conectar mi sistema de facturación.
3. En la tarjeta de OpenFactura, pega la API key.
4. En Ambiente deja Producción y toca Conectar OpenFactura.

Vendialo prueba la clave con OpenFactura y, si está bien, aparece “OpenFactura quedó conectado” con el nombre de tu empresa y su RUT. Los datos de tu empresa que van en cada boleta (razón social, giro, dirección y comuna) se leen de tu cuenta de OpenFactura: no los tienes que escribir. También revisa que tengas la boleta electrónica habilitada: si no, te lo avisa en la misma tarjeta.

Paso 3: revisa los ajustes

• Emitir la boleta de cada venta al cobrarla. Encendido, la boleta sale sola cuando el pedido pasa a pagado. Apagado, la emites desde cada pedido con el botón Emitir factura en OpenFactura (el botón se llama igual para todos los sistemas; en Chile emite la boleta).
• Dejar que el comprador pida factura. La boleta sale con un enlace donde el comprador escribe sus datos de empresa y OpenFactura le emite la factura. Lo recomendamos encendido: es lo que esperan tus clientes que compran para su empresa.
• Mandarle la boleta al comprador por correo. OpenFactura la manda al correo que dejó en el checkout, una vez que el SII la acepta.

Después de cambiar algo, toca Guardar. Probar conexión vuelve a leer tu cuenta de OpenFactura: sirve, por ejemplo, después de cambiar la dirección de tu empresa o de habilitar la boleta electrónica.

Probar antes con el ambiente de pruebas

OpenFactura tiene un ambiente de pruebas: los documentos que se emiten ahí usan folios de prueba, no van al SII y no les llegan a tus clientes. Sirve para ver cómo sale todo antes de empezar.

1. En la tarjeta de OpenFactura, elige el ambiente Pruebas y conecta. Puedes usar la API key de prueba que OpenFactura publica en su documentación para desarrolladores (las boletas salen a nombre de su empresa de prueba).
2. Haz una compra de prueba en tu tienda y mira la boleta en el pedido.

Mientras estés en pruebas, la tarjeta dice Ambiente de pruebas y cada pedido avisa que el documento no llegó al SII. Cuando quieras emitir en serio, abre Cambiar la API key o desconectar, pega tu API key y elige el ambiente Producción.

Qué documento sale

• Boleta electrónica, siempre. Va a consumidor final (RUT 66.666.666-6), o identificada con el RUT del comprador si lo dejó en el checkout.
• Boleta exenta, si tu tienda está configurada sin IVA.
• Factura electrónica, cuando el comprador la pide desde el enlace de la boleta (con Dejar que el comprador pida factura encendido). La factura queda con la fecha de la compra si la pide dentro del mes o en los primeros 10 días del mes siguiente; después, con la fecha del día en que la pide.

¿Por qué no sale la factura directo? Una factura necesita el RUT, la razón social, el giro y la dirección de la empresa del comprador, y el checkout no pide el giro. Con el enlace, el comprador completa sus datos y la factura sale bien la primera vez.

Qué se carga en cada boleta

• Tu empresa como emisor: RUT, razón social, giro, dirección y comuna, tal como están en OpenFactura.
• Los productos, con su nombre, cantidad y precio con IVA incluido.
• El envío, como un renglón aparte.
• Los descuentos (cupones, descuento por medio de pago, packs), como un descuento global. El total de la boleta da exacto lo que cobraste.
• El IVA (19 %), calculado sobre el total.
• El número de pedido, como nota en la boleta y como referencia de la factura que pida el comprador.

Si se corta la conexión en medio de una emisión, el reintento no genera una segunda boleta: OpenFactura reconoce que es la misma venta y devuelve la que ya emitió.

Dónde ver cada boleta

• En el pedido, en la tarjeta Comprobante: el número (por ejemplo, Boleta N° 3130), Ver PDF y Link para pedir factura, por si el comprador te lo pide de nuevo.
• En Ventas → Facturación, en la columna Comprobante.
• En el Excel de ventas, en las columnas Comprobante y Estado del comprobante.
• En OpenFactura, junto con el estado ante el SII. El SII suele aceptar la boleta en menos de 3 minutos.

Si OpenFactura no pudo emitir, el pedido muestra el motivo y el botón Reintentar.

Devoluciones: la nota de crédito sale sola

Cuando reembolsas un pedido que tenía boleta (con Reembolsar orden en el pedido, o pasándolo a reembolsado o anulado), OpenFactura emite la nota de crédito electrónica que anula esa boleta. No tienes que hacer nada más.

• Es por el total. Anula la boleta completa, que es lo que hace Reembolsar orden. Si devuelves sólo una parte de un pedido, la nota de crédito parcial se hace desde OpenFactura.
• Dónde la ves. En la tarjeta Comprobante del pedido, abajo de la boleta: Nota de crédito, con su número y Ver PDF.
• Si el comprador ya había pedido factura, la boleta ya estaba anulada por OpenFactura y el SII no acepta otra nota de crédito sobre ella. El pedido te lo avisa: la nota de crédito de la factura se hace desde OpenFactura.
• Sin duplicados. Si se corta la conexión en medio, el reintento no genera una segunda nota.
• Un pedido reembolsado antes de emitir la boleta ya no se emite, así que no necesita nota de crédito.

Si la tienda deja de tener Plus

Las ventas nuevas dejan de emitir boleta solas y vuelven a tener sólo su recibo interno. Las notas de crédito de las boletas que ya salieron se siguen emitiendo, para que ninguna quede sin su devolución.

Si algo no sale

• “La API key de OpenFactura no es válida.” Cópiala de nuevo desde Configuración → API en OpenFactura. Revisa que sea del mismo ambiente que elegiste (Producción o Pruebas).
• “Tu empresa no tiene la boleta electrónica habilitada en OpenFactura.” Habilítala con OpenFactura y toca Probar conexión.
• “OpenFactura no tiene una firma electrónica vigente para tu empresa.” Renuévala en OpenFactura y toca Reintentar en el pedido.
• “OpenFactura no tiene folios disponibles para tu empresa.” OpenFactura pide los folios al SII solo; si no puede, casi siempre es porque hay algo pendiente con el SII. Revísalo con OpenFactura y después Reintentar.
• “OpenFactura rechazó el documento: …” El mensaje dice qué dato no le gustó al SII. Si no sabes cómo resolverlo, escríbenos desde Ayuda con el número de pedido.
• Para cambiar la API key o desconectar, abre Cambiar la API key o desconectar en la tarjeta. Al desconectar se borra la clave de Vendialo; los documentos ya emitidos siguen en OpenFactura.

Ver también

• Facturación: el resumen de ventas con el IVA y el Excel para el contador.
• Órdenes: cada pedido, con su tarjeta Comprobante.
• Cobros: cómo te pagan tus clientes en Chile.